黄冈市科技馆2023年度部门决算

黄冈市科技馆2023年度部门决算

目 录

　　第一部分 黄冈市科技馆概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 黄冈市科技馆2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 黄冈市科技馆2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明

　　第四部分其他需要说明的情况

　　第五部分 名词解释

　　第六部分附件

第一部分 黄冈市科技馆概况

一、部门主要职责

　　1.认真贯彻落实国务院《全民科学素质行动计划纲要》，坚持免费开放，开展以提高公众科学素质为重点的科普活动;

　　2.以观摩演示、动手操作等形式的科普展教活动，举办各类科技知识，科技成果及其他有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动;

　　3.负责“中国流动科技馆”黄冈片区巡展工作及科普大篷车的巡展工作;

　　4.开展各项青少年科学体验活动、组织每年一届的中学生“高校科学营”活动;

　　5.举办每年一届的全市“青少年科技创新大赛”、组织全市科技辅导员培训。

二、机构设置情况

　　从单位构成看，黄冈市科技馆部门决算由实行独立核算的黄冈市科技馆本级决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为340.64万元。与2022年度相比，收、支总计各增加75.16万元，增长28%，主要原因是年中追加科技馆补助资金。

二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计340.64万元，与2022年度相比，收入合计增加75.16万元，增长28%。其中：财政拨款收入339.18万元，占本年收入99.5%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1.46万元，占本年收入0.5%。

三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计340.64万元，与2022年度相比，支出合计增加75.16万元，增长28%。其中：基本支出85.42万元，占本年支出25%;项目支出255.22万元，占本年支出75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为340.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.16万元，增长28%。主要原因是年中追加科技馆补助资金。

　　2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入339.18万元，比2022年度决算数增加73.69万元。增加主要原因是年中追加科技馆补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出339.18万元，占本年支出合计的99.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.69万元，增长27%。主要原因是年中追加科技馆补助资金。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出339.18万元，主要用于以下方面：

　　科学技术支出(类)支出335.42万元，占100%。主要是用于科学技术普及(款)科技馆站(项)。

　　2.社会保障和就业支出(类)支出3.76万元，占100%。主要是用于行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)、就业补助(款)社会保险补贴(项)、公益性岗位补贴(项)。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.6万元，支出决算为339.18万元，完成年初预算的129%。其中：

　　1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为261.6万元，支出决算为335.42万元，完成年初预算的128%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年中追加科技馆补助资金。

　　2.一般公共服务支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加养老保险基数调整经费指标。

　　3.一般公共服务支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加职业年金利息记实经费指标。

　　4.一般公共服务支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加社保补贴经费指标。

　　5.一般公共服务支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公益性岗位补贴经费指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8.96万元，其中：

　　人员经费75.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

　　公用经费8.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的100%。较上年保持一致。决算数与全年预算数保持一致。决算数较上年一致。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度保持一致。

　　2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度保持一致。其中：

　　(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的100%，较上年一致，增长(下降)0%。决算数与全年预算数一致。其中：

　　国内公务接待支出0.07万元，接待对象主要是科技馆联盟，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组2个，8人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

　　本单位为非参公管理的事业单位，当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

　　本部门 2023年度政府采购支出总额255.41万元，其中：政府采购货物支出91.48万元、政府采购工程支出163.59万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额255.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.41万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.2%。

十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，无应急保障用车，无其他用车;单位价值 100 万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金255.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，黄冈市科技馆整体绩效评价综合得分94分，其中预算执行情况为20分，绩效目标完成情况为74分。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

　　免费开放运行管理费项目绩效自评综述：黄冈市科技馆项目支出绩效评价综合得分95分，其中预算执行情况为20分，绩效目标完成情况为75分。主要产出和效益：一是产

　　2023年黄冈市科技馆免费开放天数177天(因展厅升级改造闭馆83天)，常设展厅累计参观人数4.7万人次。流动科技馆巡展活动在浠水、麻城、龙感湖县市区展出，组织参观体验人数总计突破10万人次。科普大篷车开展了6次系列科普活动，受益人群达1.6万人次，充分发挥科普大篷在科普活动进乡镇、校园、社区、公园、企事业单位等重大活动中的作用，助力全民科学素质提升。2023年免费开放常设展厅面积3150平方米，计划免费开放常设展厅面积3150平方米，免费开放常设展厅面积完成率100%。免费开放常设展品数量139件，计划免费开放常设展品数量139件，全年免费开放常设展品完成率98%。计划短期展览次数3次，完成短期展览次数4次，完成率100%。2023年末完好展品数量132件，所有展品数量139件，展品完好率98%。全年更新展品数量34件，年末展品总数量139件，展品更新率24%。二是黄冈市科技馆免费开放项目采取“走出去、引进来”等方式开展科普宣传，让科普知识进社区、进学校、进机关和进企业，进一步扩大科普宣传范围。丰富馆藏展品，更新展出内容，提升科普展品质量，营造了浓厚的科学氛围。我单位制定了《黄冈市科技馆免费开放项目可持续发展规划》，旨在对免费开放项目的可持续发展进行长期规划。2023年完成一、二楼展厅升级改造、装修、布展、展品采购项目，新建展区获得了社会公众的一致好评，参观群众满意度100%，免费开放项目受益群众满意度98%。。发现的问题及原因：一是当前我单位面临的主要问题是科普人才不足、参观环境单一、科普教育方式传统、科普知识传播深度和广度有限。二是科普讲解员的培训力度不强、学习内容过于单一;教育功能不充分，科普活动形式和内容需要继续创新，科普资源、科普设施和科普场所比较落后匮乏，不能有效满足人民群众对科技知识的需要。下一步改进措施：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，构建科普新模式。积极发展和探索对广大青少年的校外科普教育，以弥补学校教育的不足;重视通过教育改革，加强中小学领域大面积推进科普教育的力度，探索和构建更为有效的教育模式。二是提升科技馆管理水平，规范内部管理。科技馆管理水平对于免费开放工作起着重要的支撑作用，一方面要求科技馆管理人员和相关工作人员应具备一定的科学文化素养和管理能力，另一方面做好科技馆运行管理工作需要合理的计划、组织、实施和控制;我单位将通过科学的组织，建立并健全相关议事机制，通过合理的资源配置使技馆充分发挥其展教功能。三是提升服务品质。注重提高服务意识，加强员工培训，提高员工的专业素质和服务态度，同时要建立科普人才队伍和规范考核评价机制，对科普人员综合素质和科普效果进行评价，以明确不同类型人员的职能和任务，完善职业发展路径，促进科普人才队伍进一步发展。

　　(三)绩效评价结果应用情况。

　　通过对绩效自评的全面分析和综合评价，分析事前绩效评估、预算编制、事中预算执行、监控和管理以及事后绩效评价全过程中存在的薄弱环节，在之后的工作中重点关注以下内容：1、要严把预算编制关。在编制年度单位预算时，认真贯彻厉行勤俭节约、严控各项目经费编制，严审编报资料、预算建议及计划，对项目资金申请综合考虑。2、及时关注预算完成情况、预算使用情况及比例。3、在绩效申报时，综合研判项目绩效及整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观事实，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。4、及时调整项目预算绩效目标偏离度，综合分析偏离原因。5、严格把控各项目等资金的使用。控制节约情况，保证项目资金使用的合理性。6、定期开展项目绩效推进会，做到理清原因并提出了改进建议，以切实提高资金使用效益，为强化预算支出的责任的效率提供参考依据。同时充分应用预算绩效评估、执行、监控、评价结果，以保证科技馆正常运转、可持续发展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

　　无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

　　无

第五部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：反映各级政府科技馆、站的支出。

　　2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

　　5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

　　2023年度黄冈市科技馆整体绩效自评表

部门（单位）名称		黄冈市科技馆
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
部门（单位）整体支出总额		261.6		340.64	100%	20
基本支出额		81.6		85.42	100%
项目支出		180		255.22	100%
年度目标		认真做好科技馆免费开放工作
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	常设展厅免费开放天数		260天	177天（因展厅升级改造，闭馆83天）	3
			常设展厅参观人数		5万人	4.7万人	4
			科普小课堂		50场	11场	1
			科普大篷车		20次	6次	1
			青少年科技创新		1次	1次	5
		质量指标	重大安全事故		0次	0次	5
			青少年参与科普活动积极性		踊跃	踊跃	5
		时效指标	按时完成工作目标		100%	100%	5
		成本指标	成本指标		700元	700元	5
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识		显著	显著	10
		可持续影响指标	推广普及科学知识		长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		96%	98%	20
总分	94分
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无

二、2023年项目绩效评价自评表

　　2023年度免费开放运行管理费项目支出绩效自评表

项目名称		免费开放运行管理费
主管部门		黄冈市科协			项目实施单位			黄冈市科技馆
项目类别		1、上级专项 □ 2、本级专项 ■
项目属性		1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		180		249.75		100%	20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	资金到位率			180万元	220万元		5
	产出指标	数量指标	常设展厅免费开放天数			260天	177天（因展厅升级改造，闭馆83天）		3
			常设展厅参观人数			3万人	4.7万人		5
			科普小课堂			36场	11场		1
			科普大篷车			12次	6次		1
			青少年科技创新			1次	1次		5
		质量指标	重大安全事故			0次	0次		5
			青少年参与科普活动积极性			踊跃	踊跃		5
		时效指标	按时完成完成工作目标			100%	100%		5
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识			显著	显著		10
		可持续影响指标	推广普及科学知识			长期	长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			96%	98%		20
总分	95分
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无

　　2023年度公益性岗位补贴项目支出绩效自评表

项目名称		公益性岗位补贴
主管部门		黄冈市科学技术协会			项目实施单位			黄冈市科技馆
项目类别		1、上级专项 □ 2、本级专项 ■
项目属性		1、持续性项目 ■2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ■2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		5.47		5.47		100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标（20分）	经济成本	公益性岗位补贴			3000元/人/月	3000元/人/月		20
	产出指标（30分）	数量指标	岗位人员人数			2人	2人		10
		质量指标	岗位人员出勤率及工作完成度			≥95%	96%		10
		时效指标	项目补助资金发放及时率			100%	100%		10
	效益指标（20分）	社会效益	促进市科技馆事业发展			效果显著	效果显著		20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	岗位人员满意度			≥98%	100%		10
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无