黄冈市科学技术协会(本级)2023年度部门决算

黄冈市科学技术协会(本级)2023年度部门决算

目 录

　　第一部分 黄冈市科学技术协会概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 黄冈市科学技术协会2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 黄冈市科学技术协会2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明

　　第四部分其他需要说明的情况

　　第五部分 名词解释

　　第六部分附件

第一部分 黄冈市科学技术协会概况

一、部门主要职责

　　1.加强科协组织的基层建设，加大科协组织与学会、高校和企业科协的干部交流力度;建好“网上科技工作者之家”，全力打造为科技工作者服务的平台;反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

　　2.通报表扬举荐优秀科技创新团队和优秀科技人才，弘扬“尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造”的社会风尚;组织所属市直学会、协会、研究会开展科技创新的学术交流活动，活跃学术思想，提高学术交流的质量和水平

　　3.组织开展形式多样的科普活动，运用“互联网+”新思维，推进科普信息化建设。大力开展科普进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，为社会提供多样化高质量的科普服务产品。完成全民科学素质工作的各项目标和任务。

　　4.指导各级学会加强组织建设，依照法律和章程独立自主开展活动;指导学会制定务实高效、位阶有序的会议制度，督促学会领导机构按期换届，确保学会依法依章程履职。组织科技工作者开展决策论证，提出决策建议，为党委、政府科学决策服务。

　　5.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

　　从单位构成看，黄冈市科学技术协会(本级)部门决算由实行独立核算的黄冈市科学技术协会本级决算组成。

　　纳入黄冈市科学技术协会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.黄冈市科学技术协会(本级)

　　黄冈市科学技术协会为纳入市本级财政全额预算管理的正县级单位，内设办公室、普及部和学会部三个部室。

　　第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为397.2万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9.26万元，下降2%，主要原因是年度执行中，财政收回调减指标。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计397.2万元，与2022年度相比，收入合计减少9.26万元，下降2%。其中：财政拨款收入392.48万元，占本年收入99%;其他收入4.71万元，占本年收入1%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计397.2万元，与2022年度相比，支出合计减少9.26万元，下降2%。其中：基本支出285.54万元，占本年支出72%;项目支出111.65万元，占本年支出28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为392.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.98万元，下降3%。主要原因是年度执行中，财政收回调减指标。

　　2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入392.48万元，比2022年度决算数减少13.98万元。减少主要原因是年度执行中，财政收回调减指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出392.48万元，占本年支出合计的72%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.98万元，下降3%。主要原因是年度执行中，财政收回调减指标。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出392.48万元，主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务(类)支出1.65万元，占0.4%。主要是用于商贸事务(款)招商引资(项)。

　　2.科学技术支出(类)390.83万元，占99.6%。主要是用于科学技术普及(款)科普活动(项)及其他科学技术普及支出(项)。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399万元，支出决算为392.48万元，完成年初预算的98%。其中：

　　1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加招商引资指标。

　　2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为399万元，支出决算为380.83万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年度执行中，财政收回调减指标。

　　3.一般公共服务支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加科普经费指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出280.83万元，其中：

　　人员经费241万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

　　公用经费39.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为4.35万元，完成全年预算的97%。较上年减少0.21万元，下降4%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待与公务车出行有不可预见性。决算数较上年减少的主要原因：2022年年末充值公务车油卡、2023年减少燃油费用。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度保持一致。

　　2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为3.54万元，完成全年预算的89%;较上年减少0.36万元，下降9%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务出行有不可预见性。决算数较上年减少的主要原因：2022年年末充值公务车油卡、2023年减少燃油费用。其中：

　　(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行费支出3.54万元，主要用于公务车过境、燃油、维修与保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的80%，较上年增加0.14万元，增长21%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待有不可预见性。其中：

　　国内公务接待支出0.8万元，接待对象主要是省科协、县市区科协、中国科协中国科普所智库项目组成员、河南省科协，主要是开展科技志愿服务活动、调研和汇报工作。2023年共接待国内来访团组10个，62人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

　　本部门 2023年度机关运行经费支出39.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少0.17万元，降低0.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

　　本部门 2023年度政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.1万元。授予中小企业合同金额22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78%。

十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、无其他用车;单位价值 100 万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标具体、明确。预算编制合理，执行及时有效，基本达到年初制定的项目绩效目标。

　　我会制订了2023年部门整体绩效目标，针对五类重点人群，开展科普宣传活动;加强科协的科普信息化建设;所属学会规范化运行;科技创新智库建设有成果;增强与科技人才的联系和服务。同时组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及资金评价情况来看，整体支出严格按照相关要求进行，预算执行总额控制在年初预算额度内;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果。

　　通过收集汇总2022年部门预算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，2022年项目绩效目标基本完成，基本达到年初制定的项目绩效目标。

　　2023年黄冈市科协整体支出绩效评价综合得分为99分,其中预算执行情况为19分，绩效目标完成情况为80分。

　　2023年科普经费项目支出绩效评价综合得分为100分,其中预算执行情况为20分，绩效目标完成情况为80分。

　　(三)绩效评价结果应用情况。

　　加强预算管理，强化项目管理，完善项目分配办法和管理办法、规范绩效目标管理、规范财务管理，评价结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

　　无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

　　无

第五部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

　　3.一般公共服务支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

　　(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十八)公民科学素质概念：科学素质(也称科学素养)是公民素质的重要组成部分，公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用科学处理实际问题、参与公共事务的能力。

　　(十九)科普经费：是指为了提高全民科学素质，普及科学知识，传播科学思想，举办相关科普活动的专项经费。

第六部分 附件

一、2023年度市科协整体绩效评价自评表

单位名称		黄冈市科协
基本支出总额		295.54万元			项目支出总额			100万元
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		部门整体支出总额	399	395.54		99%	19
年度目标1：（80分）		加强科协基层组织和人才队伍建设；推进公众科学素质提升；开展科普助推“三产”融合、科创助攻产业升级、科技助力乡村振兴等三项行动，助力黄冈高质量发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	走访慰问本土科技人次			≥10次	30		2
			志愿服务次数			≥2次	10		2
			学会创新和服务能力提升工程项目			≥1项	1		2
			宣传科技工作者项目			≥1项	1		2
			网站、微信发稿篇数			≥100篇	300		2
			青少年科普教育活动次数			≥1次	2		2
			联系对接专家教授次数			≥2次	4		2
			科普研学次数			≥2次	2		2
			科普受众人数			≥4万人次	6.2		2
			科普活动场次			≥6场	10		2
			科普黄冈合作平台数量			≥4个	4		2
			科普打卡点			≥2个	2		2
			科技创新智库课题			≥1篇	2		2
			开展科技人才联系活动			≥1次	1		2
			建立创新平台			≥2个	3		2
			完成最美科技工作者评选			≥1次	1		2
		质量指标	走访慰问科技人才效果			显著	显著		2
			重大安全事故数量			0	0		2
			学会服务能力提升			较大	较大		2
			项目目标实现程度（实际项目完成数／预算项目完成数＊100％）			≥90%	92%		2
			网络信息			安全	安全		2
			青少年参与科普活动			踊跃	踊跃		2
			科协网站运行正常率			≥99%	100%		2
			基层组织活力			增强	增强		2
			智库课题按时结题率			≥100%	100%		2
			促进科教宣传，普惠更多青少年			推动更多学校受益	推动更多学校受益		2
			结转结余率			≤5%	0		2
			预算完成率			≥95%	100%		2
			固定资产利用率			≥90%	95%		2
			重点工作办结率			100%	100%		2
		时效指标	按时完成			按年度工作计划	按时完成		2
		成本指标	预算控制率			按年度预算执行	100%		2
			在职人员控制率			≤157%	128%		2
			三公经费控制率			≥80%	87%		1
	效益指标	社会效益指标	营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围			促进作用	促进		1
			促进学会组织更好地服务科技工作者			促进作用	促进		0.5
			促进社会公众了解科学知识			促进作用	促进		0.5
		可持续影响指标	推广普及科学知识期限			长期	长期		1
			服务科技工作者期限			长期	长期		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	90%		1
			科技工作者满意率			≥90%	90%		1
总分	99
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.内部控制制度在执行上还有待进一步加强，预算执行进度有待进一步加快，项目推进和支出运行实践经验还欠缺。 2.在资金分配方面，资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。
改进措施及 结果应用方案		1.提高预算的准确性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。2.规范预算收支核算。严格桉项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

二、2023年度市科协科普经费项目绩效评价自评表

项目名称		科普经费
主管部门		黄冈市科协			项目实施单位			黄冈市科协
项目类别		1、上级专项 □2、本级专项☑
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	100	100		100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	走访慰问本土科技人次			≥10次	30		2
			志愿服务次数			≥2次	10		2
			学会创新和服务能力提升工程项目			≥1项	1		2
			宣传科技工作者项目			≥1项	1		2
			网站、微信发稿篇数			≥100篇	300		2
			青少年科普教育活动次数			≥1次	2		2
			联系对接专家教授次数			≥2次	4		2
			科普研学次数			≥2次	2		2
			科普受众人数			≥4万人次	6.2		2
			科普活动场次			≥6场	10		2
			科普黄冈合作平台数量			≥4个	4		2
			科普打卡点			≥2个	2		2
			科技创新智库课题			≥1篇	2		2
			开展科技人才联系活动			≥1次	1		2
			建立创新平台			≥2个	3		2
			完成最美科技工作者评选			≥1次	1		2
		质量指标	走访慰问科技人才效果			显著	显著		2
			重大安全事故数量			0	0		2
			学会服务能力提升			较大	较大		2
			项目目标实现程度（实际项目完成数／预算项目完成数＊100％）			≥90%	92%		2
			网络信息			安全	安全		2
			青少年参与科普活动			踊跃	踊跃		2
			科协网站运行正常率			≥99%	100%		2
			基层组织活力			增强	增强		2
			智库课题按时结题率			≥1000%	100%		2
			促进科教宣传，普惠更多青少年			推动更多学校受益	推动更多学校受益
			结转结余率			≤5%	0		2
			预算完成率			≥95%	100%		2
			固定资产利用率			≥90%	95%		2
			重点工作办结率			100%	100%		2
		时效指标	按时完成			按年度工作计划	按时完成		2
		成本指标	预算控制率			按年度预算执行	100%		2
			在职人员控制率			≤157%	128%		1
			三公经费控制率			≥80%	87%		1
	效益指标	社会效益指标	营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围			促进作用	促进		1
			促进学会组织更好地服务科技工作者			促进作用	促进		0.5
			促进社会公众了解科学知识			促进作用	促进		0.5
		可持续影响指标	推广普及科学知识期限			长期	长期		1
			服务科技工作者期限			长期	长期		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	90%		1
			科技工作者满意率			≥90%	90%		1
总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		内部控制制度在执行上还有待进一步加强，预算执行进度有待进一步加快，项目推进和支出运行实践经验还欠缺。
改进措施及 结果应用方案		加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。